Aktuellt

Till nyhetslistan

Vasa kyrkliga samfällighets budget för år 2023 godkändes

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände på sammanträdet 8.12.2022 samfällighetens budgetförslag för år 2023 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2023–2025.

Fullmäktigemötet budgeten 2022.jpg

Gemensamma kyrkofullmäktige behandlade budgeten 2023 på sammanträdet 8.12.2022.

Redigerad 9.1.2023. Länk till budgeten 2023 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2023–2025 tillsatt.

De totala intäkterna i Vasa kyrkliga samfällighets budget 2023 beräknas uppgå till 15,5 miljoner euro (2022: 16,3 miljoner euro). Skatteinkomsternas beräknas uppgå till 13,3 miljoner euro (12,8 miljoner euro). Det är 78,3 procent av de totala intäkterna.

De totala kostnaderna i budgeten utan avskrivningar är 15,0 miljoner euro. Personalkostnaderna utgör 52,3 procent av de totala kostnaderna.

Budgeten grundar sig på kyrkoskattesatsen på 1,40 procent och innehåller inkomster från försäljning av en klubblokal på Myggvägen 9 och två strandtomter i Köklot.

Under åren 2017–2022 genomfördes sparåtgärder på totalt 1,6 miljoner euro men trots det har Vasa kyrkliga samfällighet fortfarande ett påtagligt strukturellt underskott. För att balansera ekonomin har man gjort ett nytt program som innehåller tilläggsbesparingar på 2,0 miljoner euro, en eventuell höjning av kyrkoskattesatsen samt höjning av serviceavgifter. Det är tänkt att tilläggsbesparingarna verkställs etappvis år 2024, 2027 och 2030.

År 2023 har det reserverats 2,3 miljoner euro för investeringar. Den största enskilda investeringen är Trefaldighetskyrkans fasad- och fönsterrenovering som uppgår till 1 miljon euro. För förhandsplanering av församlingscentret på Skolhusgatan och Vasaesplanaden finns reserverat 470 000 euro år 2023. Reparationer med anledning av vattenskador i Brändö församlingsgårds källare beräknas kosta 250 000 euro.

Ekonomidirektör Kjell Fellman tycker att själva budgetprocessen gått enligt planerna men att de största ekonomiska utmaningarna för år 2023 hör samman med följderna av oroligheterna ute i världen, inflationen och allmänna kostnadsstegringar. Det råder stor osäkerhet och nu skulle det vara väldigt viktigt för alla att kunna återgå till en normal världsordning så fort som möjligt.

Länk till budgeten 2023 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2023–2025Öppna länk i ny flik

2022-12-08 21:48:00.0